Funciones Basicas del TPV

Generación de Facturas:

1.       Ingrese a la pantalla de facturación

2.       Si va a realizar una factura a un cliente en cuenta corriente, seleccione el cliente desde el casillero de búsqueda



3.       En el caso de generar una factura a un cliente de contado que no este cargado en el archivo, ingresar los datos del mismo. La condición del IVA que se seleccione define la letra del comprobante automáticamente (el usuario no tiene que seleccionar si se esta por generar un comprobante A o B)

4.       Para buscar el/los productos a facturar dispone de distintas opciones:

a.       Ingresar el código del producto

b.      Leer el código de barras con un lector

c.       Buscar por descripción (en este ejemplo veremos este caso)

Puede ingresar las primeras letras de la descripción del producto y presionar la tecla Enter

Esto abre la pantalla de búsqueda con todos los productos que comienzan con la descripción ingresada, en esta pantalla se muestra entre otras cosas el Stock actual del producto y el Precio de Venta

La otra opción es abrir la pantalla de búsqueda e ingresar en el buscador combinaciones de palabras que contenga la descripción, en el ejemplo se busca los productos en cuya descripción contengan la palabra “meg” y “SDRAM” en cualquier parte de la descripción, con el signo + podemos agregar todas las palabras que sean necesarias para la búsqueda

5.       Al seleccionar el producto se ingresa la cantidad. Puede ingresar todos los productos que sean necesarios facturar, uno por cada línea

6       Al finalizar el comprobante se ingresa la forma de pago. Se permite combinar distintas formas de pago en una misma factura

Ingreso de Cobros:

Existe la posibilidad de registrar los cobros a los clientes en Cuenta Corriente. En el formulario de cobranzas al seleccionar el cliente, se listan todos los comprobantes pendientes de cobro para seleccionar cuales se quieren cobrar

Existe la posibilidad de adjuntar a las cobranzas imágenes, por ejemplo las imágenes de los cheques que entregó el cliente, estas imágenes pueden ser visualizadas en el resumen del cliente.

Cierre de Caja:

Al momento del cierre de caja solo se ingresa el efectivo que rinde el cajero, el resto de los valores (tarjetas, cheques, etc.) ya fueron ingresados a medida que se generaban los comprobantes

Después del Cierre de caja se puede imprimir el resumen, donde se indica los totales de venta, cobranzas, valores recibidos y efectivo. Al pie se informa la diferencia de caja

En el ejemplo el cajero tiene un faltante de $ 3.01