Guía Presentación Régimen de Información

Presentación del Régimen de Información

Para descargar los archivos que luego exportaremos al S.I.Ap., debemos realizar lo siguiente:

En la solapa Inf. Legales -->Hacemos click en Reg. Información compras y ventas

O la otra opción es:

En la solapa Inf. Legales -->Click en botón A.F.I.P. se despliega una lista y hacemos click en Reg. Información compras y ventas

Al hacer click en Reg. Información compras y ventas veremos la siguiente pantalla, en la que seleccionaremos el periodo que deseamos descargar y el tipo de archivo (Compras o Ventas).

Para descargar los archivos *.txt (que utilizaremos en el S.I.Ap.) hacemos click sobre ellos, tanto en los comprobantes como en el archivo de alícuotas.

En caso de reportarse algún error, el sistema informará qué archivos no serán tomados en el informe e indicará el motivo. Por ejemplo:

Si los archivos no arrojan errores, podemos descargarlos (generalmente se guardan en la carpeta de Descargas)

Y luego los importamos al S.I.Ap.

Primero importamos el archivo con los comprobantes y luego el archivo con las alícuotas.

Mismos pasos para importar los archivos de Ventas.

Errores frecuentes:

Los errores se pueden presentar en dos momentos:

1º Al momento de Generar el archivo *.txt en el SolucionesERP

2º Al momento de cargar los archivos en el S.I.Ap.

Para corregir los errores podemos hacerlo desde el SolucionesERP:

Solapa Ctrl y Gestion--> Documentos de Compra / Documentos de Ventas y buscamos el comprobante por distintos criterios (Fecha o número de comprobante).

O desde el Excel:

ACLARACION: Debes estar en el ejercicio del comprobante para que las modificaciones surtan efecto.

Ø  Ingreso

Debe poner el nombre de su empresa, y los datos con los que ingresa a Soluciones.

           

Ø  Búsqueda de comprobantes:

Puede buscar por fecha, si es de ventas o compras, por el tipo de comprobante, centro de costo, cliente / proveedor, tipo de cliente o punto de venta.

Una vez que pone los parámetros que necesita debe hacer click en actualizar.

Ø  Lista de comprobantes:

El sistema traerá todos los comprobantes que cumplen con los filtros seleccionados.

En el caso del régimen de información pedimos todos los comprobantes del mes ya sea de ventas o compras.

Ø  Filtros de Excel:

Una vez que trae todos los comprobantes que necesita, puede usar los filtros para ir buscando los comprobantes a arreglar.

Ya sea tipo, letra, número, etc.

Ø  Guardar los cambios:

Para guardarlos deben hacer click en confirmar. Deben tener cuidado al trabajar en este Excel porque modifican los comprobantes en la base de datos de Soluciones y no se puede volver a atrás.

Ø  Limpiar:

Una vez que confirman los datos deben hacer click en limpiar para poder realizar una nueva búsqueda.

Ø  Recomendaciones:

Al salir del Excel no guardar los cambios, no es necesario. (Las modificaciones si se confirmaron ya se guardaron)

Las columnas en verde son los datos que pueden modificar. En el caso del CUIT depende que ese comprobante no tenga asignaciones, si las tiene deben eliminar primero las asignaciones y luego modificarlo.

Modificar el CUIT y volverlo a asignar en Soluciones.

1)      Ir al resumen del cliente, filtrar. Una vez que trae los comprobantes. Ir a la línea del comprobante y click en el libro verde

  2)      Se abre una pantalla, si tiene asignado un comprobante, allí lo muestra. Eliminar

3)      Una vez que hace esto, en el Excel podrá realizar las modificaciones.

4)      Luego de haber realizado las modificaciones en el Excel, ir al SolucionesERP Clientes--> Asignación de comprobantes y asignar lo que eliminó en el paso 2.

Enumeramos una lista de posibles errores que pueden darse al momento de generar la DDJJ

COMPROBANTES COMPRAS

Error en línea 35: Los comprobantes B o C no pueden  tener impuestos (revisar y corregir letra de comprobante)

Error en línea 57 y 92: Tiene el punto de venta en 0000, los comprobantes no pueden tener punto de venta en 0000

Error 30: Verificar el CUIT del proveedor

Error 72: No puede ser factura C, siendo consumidor final, debe ser o factura B o Factura C monotributista

COMPROBANTES VENTAS

Error línea 1590: Falta identificación del comprador por importe igual o mayor a 1000, Ya cargamos identificación 

Error 9425 y 9457: No se puede realizar una venta a la misma empresa que emite la factura, deberán cambiar el CUIT por algún otro.