2. Presionar el signo + para agregar una fila
3. Seleccionar si el descuento se aplica a un cliente o a un tipo de cliente
4. Para buscar un cliente escribir las primeras letras del nombre y presionar la tecla Tabulado para que abra la pantalla de búsqueda
5. Colocar hasta que día, desde la fecha de la factura, se aplica el descuento y el porcentaje del descuento
6. Cuando se termina de agregar los descuentos, hacer click en Grabar
7. Tener en cuenta la prioridad que toma el sistema al momento de aplicar los descuentos:
a. Descuento del Cliente (si no existe pasa al siguiente punto)
b. Descuento del Tipo de Cliente (si no existe pasa al siguiente punto)
c. Descuento para todos los clientes
8. Los descuentos ya grabados se pueden editar haciendo click en el icono que esta antes de la X
9. Se puede editar los campos Hasta Días y % Descuento. Para modificar los otros campos hay que eliminar el registro y volver a cargar
10. Para bajar los porcentajes de Descuento tienen que actualizar con F5 en el TPV
11. Al momento de cargar los cobros el TPV busca los comprobantes pendientes y se informa en pantalla el porcentaje de descuento que se aplica para cada comprobante teniendo en cuenta la fecha de la factura
12. Al tildar los comprobantes si corresponde aplicar descuentos se muestra la suma total en el casillero “Descuento $”
13. El porcentaje de descuento puede ser editado (por mas o por menos) pero solo puede hacerse mediante clave de autorización, la clave es la misma que se usa para habilitar una factura en cuenta corriente.
14. Al momento de grabar el cobro se emite automáticamente una nota de crédito por el importe del descuento
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