Manual CAEA

Para la facturación CAEA, se deben solicitar talonarios CAEA quincenalmente.

Estos talonarios tienen una valides de una quincena.

Para cada quincena, se puede solicitar talonario desde 5 días antes que comience la quincena.

Luego se debe  informar hasta 5 días después de finalizada la quincena, los comprobantes emitidos con este talonario, o informar que no se utilizó el talonario

Estas tareas se hace desde el formulario CAEA de SolucionesERP

En resumen, las fechas para realizar las tareas a realizar son:

1. En los últimos 5 días de finalizar el mes, se debe solicitar talonario CAEA para la primer quincena siguiente
2. En los primeros 5 días de comenzar el mes,  se debe informar los comprobantes emitidos en segunda quincena, o informar que no se utilizo el talonario
3. Desde 5 días antes de comenzar la segunda quincena (10),  se debe solicitar talonario CAEA para segunda quincena
4. Hasta 5 días de finalizar primer quincena (hasta el 20), se debe informar los comprobantes emitidos en primer quincena, o informar que no se utilizo el talonario

 

 Para informar  los comprobantes CAEA y/o Solicitar talonarios

 ir a Soluciones >> Factura Electrónica >> Formulario CAEA

 

Desde el botón Actualizar se actualiza el formulario. 

Desde el botón Solicitar e Informar CAEA se realizan las siguientes acciones:

a) Se pide el nuevo talonario para usarse en la nueva quincena. Este se puede solicitar a partir de 5 dias antes del inicio. 

b) Se  informan ante AFIP los comprobantes que se realizaron con CAEA en la quincena o se informa un CAEA sin movimientos.

Esto deben realizarlo al menos una vez a la semana.

 

Si tienen algún comprobante con error el sistema les informará. En este caso nos deberán avisar con tiempo suficiente para verlo antes del vencimiento del informe.

 

Subir comprobantes CAEA desde Servidor sucursal a SolucionesERP

Esto se debe hacer para que al informar los comprobantes a AFIP, ya estén en SolucionesERP

 

Para que suban los comprobantes a Soluciones deben ir a la PC Servidor de la sucursal. En el escritorio buscar el acceso directo "Servidor Fac Electronica":

Desde el botón actualizar suben los comprobantes a Soluciones. 

Por lo menos deberán hacerlo una vez por semana, ya que si algún comprobante da error nos tienen que avisar con tiempo suficiente para poder resolverlo antes de la fecha de vencimiento del informe quincenal.

Solución a problemas frecuentes IVA DIGITAL

EJEMPLO 1:

AFIP nos informa que en la línea 118  tenemos un problema:

En el txt, buscamos la línea 118 (con el teclado presionamos Ctrl+T)

Al hacer click en “Ir a” nos sitúa directamente en la línea 118, resaltada en azul, corresponde al recuadro negro.

En el recuadro rojo (los 8 primeros caracteres) corresponden a la fecha del comprobante consignado de la siguiente manera AÑOMESDIA

En el recuadro amarillo (los siguientes 3 caracteres) corresponden al código de comprobante según AFIP en este caso el 011 es una Factura C (el 001 es Factura A).

En el recuadro turquesa (8 caracteres) corresponde al número de comprobante.

El recuadro azul corresponde al número de identificación del proveedor en este caso el número de CUIT.

Buscamos en el SolucionesERP por número de comprobante:

 Controlamos los datos del comporbante:

 Verificamos el CUIT en la página de AFIP:

 

EJEMPLO 2:

AFIP nos informa que en la línea 39  tenemos un problema:

En el recuadro amarillo corresponden al tipo de comprobante 011 es Factura C, 001 es Factura A.

En el recuadro rojo corresponde a los 8 dígitos del número de comprobante.

En el recuadro negro corresponde a los 11 dígitos del número de CUIT del comprobante.

Buscamos en el SolucionesERP el comprobante ya sea de compra o venta:

Vemos el comprobante y revisarmos o modificamos el error, En este ejemplo tipo de comprobante incorrecto.

Controles a realizar al presentar IVA Digital

Antes de confirmar la presentación del IVA Digital se deben controlar los siguientes puntos

1 - Controlar que los tipos de comprobantes que ustedes tienen, estén relacionados con el código de comprobantes de AFIP correspondiente, en caso de que no figure lo deben agregar como por ejemplo el comprobante FAI está con el código 001, esto se debe controlar con los tipos de comprobantes de AFIP (https://www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls)

Para Agregar un comprobante se debe hacer click en el botón de las tres líneas, y al final de la tabla se agrega una fila para que agreguen el código del comprobante de AFIP (CodAfip), luego el código del comprobante en el Soluciones (CodSolerp) por ejemplo FAI (Factura A Informada) o LIQ (Liquidaciones), el Tipo es la letra del comprobante y luego hacer click en la casilla de Compra y/o Venta y Mostrar (recomendamos que el Mostrar siempre esté siempre tildado ya que nos mostrará el comprobante en el listado de errores). Una vez finalizada la carga hacemos click en Guardar.

2 - Controlar que los importes Neto-IVA-No Gravado-Impuestos Internos-Total estén en los lugares correctos, para ello se debe tomar un comprobante de compra y uno de venta y compararlo con los datos que se han subido a la AFIP.

3 - Controlar el Resumen del Libro IVA con el IVA Digital deberían dar el mismo importe:

Presentación Libro IVA Digital

 

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION IVA DIGITAL

Para realizar la presentación del Libro IVA Digital debemos ir a la pestaña INF. LEGALES-->AFIP-->Libro Digital IVA

Seleccionamos el periodo que vamos a presentar y luego hacemos click en el botón Compras o Ventas según corresponda:

El sistema automáticamente generará el informe donde luego podemos descargar los archivos txt que luego deben subirse a la página de AFIP, así mismo mostrará un listado de comprobantes no tomados en el archivo.

Si nos movemos con el scroll hacia abajo veremos el detalle de los errores:

Estos pueden corregirse desde el SolucionesERP o desde el Excel “Modificación de cabecera de comprobantes”

Al hace click en descargar, se proceder a bajar los archivos y guardarse, generalmente, en la carpeta “Descargas”

 Realizamos el mismo procedimiento para generar los archivos de ventas:

En este caso, al hacer click en el botón “Ventas” se genera el informe donde se mostrarán los comprobantes no tomados en el informe y los motivos por los cuelas no han sido tomados.

Una vez corregidos los errores, tal y como se hace para las compras (desde el SolucionesERP o con el Excel “Modificación de cabeceras de comprobantes) procedemos a descargar los archivos:

Antes de subir los archivos a la página de AFIP y para comprobar que los comprobantes tomados en el IVA Digital son los mismos que los que están en el Resumen del Libro IVA, sugerimos comparar los importes del Resumen del Libro IVA con el Libro IVA Digital, de esta forma corroboran que la DDJJ de IVA posee los mismos comprobantes que el IVA Digital.

Ahora procedemos a ingresar a la página de AFIP-->Portal IVA

 

Nos encontramos con el siguiente sitio, donde podremos importar los archivos previamente descargados del SolucionesERP:

Si hacemos click en Libro Ventas:

Hacemos click  en “Importar-->Importar Archivos…

Se abre la siguiente ventana donde procedemos a seleccionar los archivos:

Archivo Ventas*: Corresponde al archivo “LIBRO_IVA_DIGITAL_VENTAS_CBTE.txt”

Archivo IVA Ventas*: Corresponde al  archivo “LIBRO_IVA_DIGITAL_VENTAS_ALICUOTAS.txt”

 

Una vez seleccionados los archivos hacemos click en “IMPORTAR”

Se abrirá la siguiente ventana, donde podremos ver el estado del archivo que estamos importando:

AFIP procesa el archivo importado y devuelve información sobre el archivo:

Si hacemos click en Libro Compras:

Hacemos click  en “Importar-->Importar Archivos…

Se abre la siguiente ventana donde procedemos a seleccionar los archivos:

Archivo Compras*: Corresponde al archivo “LIBRO_IVA_DIGITAL_COMPRAS_CBTE.txt”

Archivo IVA Compras*: Corresponde al  archivo “LIBRO_IVA_DIGITAL_COMPRAS_ALICUOTAS.txt”

Una vez seleccionados los archivos hacemos click en “IMPORTAR”

Se abrirá la siguiente ventana, donde podremos ver el estado del archivo que estamos importando:

AFIP procesa el archivo importado y devuelve información sobre el archivo:

Una vez importados los archivos de Compras y Ventas, procedemos a realizar los ajustes tanto al Débito como al Crédito Fiscal:

Nos encontraremos con la siguiente ventana, donde se realizarán los ajustes pertinentes:

Para finalizar, hacemos click en “Vista Previa” donde veremos cómo quedaría la DDJJ de IVA.